TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA
szkolenie 6 dni:
- 22 i 29 stycznia 2025
- 5 i 14 lutego 2025
- 5 i 12 marca 2025
- godz. 09.00 do 13.00
- Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.
WYKŁADOWCA
Piotr Kowerdej
TRENER I SPECJALISTA DS. STRATEGII FINANSOWYCH ORAZ PRAWA PODATKOWEGO
Twórca firmy Rewolucja Umysłów. Dyrektor ds. strategii finansowych w firmie Virako Sp. z o.o. Specjalizuje się w podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem aspektów obrotu transgranicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności trenerskiej. Przeprowadził ponad 2000 szkoleń o tematyce związanej z prawem podatkowym. Przez ponad 15 lat menadżer działu podatkowego w firmie audytorskiej. Współpracuje z wieloma firmami w całej Polsce. Szkolenia i kursy prowadzi w formie warsztatowej poprzez rozwiązywanie case studies konkretnych przypadków podatkowych.
PROGRAM
CZĘŚĆ 1 (spotkanie 1 i 2):
Problematyka prowadzenia działalności – zasady funkcjonowania w praktyce, podatnicy występujący w obrocie gospodarczym, różne źródła przychodu i ich wpływ na rozliczenia podatkowe.
Analiza umów cywilnoprawnych.
1. Definicje ustawowe w tym: analiza porównawcza działalności gospodarczej w podatkach dochodowych i podatku VAT (powołania, kontrakty, umowy zlecenia).
2. Problematyka przychodów z art. 13 ustawy PIT oraz ich wpływ na opodatkowanie i obowiązki płatnika.
3. Pełnomocnictwo i prokurenci.
4. Umowy cywilno-prawne – holistyczna analiza sytuacji szczególnych w tym faktur otrzymanych od wykonawców, gdzie na wypłacającym ciążą obowiązki płatnika.
5. Podatnicy czynni i zwolnieni – dokumentowanie obrotu w świetle ustawy VAT, prawo do kosztów podatkowych.
6. Nasza firma i możliwość funkcjonowania w obrocie VAT-owskim w kraju i innym państwie – problematyka związana z rejestracją i zagrożeniami dotyczące zapłaty podatku w innym kraju.
7. Kontakt z dostawcami, wykonawcami usług którzy są zarejestrowani w Polsce lecz nie mają tutaj siedziby – zagrożenia.
8. Analiza podatkowa i cywilistyczna: sprzedaży, zamiany, barteru, najmu, użyczenia – wnioski dotyczące różnic VAT, CIT, PIT.
9. Czynności nietypowe – skutki podatkowe: wywłaszczenia, wydania w zamian za długi, przewłaszczenie, komis, bony MPV i SPV.
10. Zasady fakturowania, zaskakujące elementy obowiązkowe oraz dokumenty korygujące.
11. Nieodpłatne świadczenia w zakresie usług oraz przekazania towarów (skutki VAT, CIT, PIT).Problematyka karnetów, szczepionek, pakietów itd.
12. Analiza dwóch systemów podatkowych wypracowanych w praktyce: odwrotne obciążenie oraz system kontroli przemieszczenia.
13. DICTUM FACTUM.
CZĘŚĆ 2 (spotkanie 3 i 4):
Zasady rozliczania podatków – moment obowiązków podatkowych na tle przepisów art. 12, 14 w podatkach dochodowych oraz art. 19a VAT z uwzględnieniem
obrotu transgranicznego.
Analiza wyłączeń podatkowych i ich wpływ na koszty.
Przegląd problematyki kosztów uzyskania przychodu i ich rozliczania w czasie z uwzględnieniem problematyki korekt (VAT, CIT, PIT).
1. Zestawienie zbiorcze obowiązków podatkowych oraz momentu ustalenia przychodu dla: klasycznej sprzedaży, licencji oraz innych praw, usług cyklicznych, najmu, leasingu, mediów, kar, służebności ,WDT, WNT, eksportu itd.
2. Jak moment i terminowość fakturowania wpływa na obowiązki podatnika.
3. Zaliczka, zadatek, różnice cywilistyczne – co warto stosować w konkretnych stanach faktycznych.
4. Kolejne problemy ze stawkami preferencyjnymi w tym na media i paliwo.
5. Odszkodowania i kary – analiza problemu z wyodrębnieniem różnic pomiędzy podatkiem vat a podatkami dochodowymi.
6. Ukryte świadczenia, nieodpłatności, użyczenia – przegląd orzecznictwa, przykłady.
7. Czynności odpłatne i nieodpłatne związane z pojazdem samochodowym.
8. Niespodzianki których możesz się spodziewać, gdy użytkujesz konkretny pojazd samochodowy.
9. Zestawienie holistyczne dotyczące samochodów – wszystko w jednym miejscu.
10. Zasady grupowania kosztów po zmianach 2023 roku na tle orzecznictwa.
11. Podatek naliczony oraz zagrożenia związane z prawem do odliczenia – analiza problemu.
12. Zmiany w podstawie opodatkowania i ich wpływ na podatek dochodowy i VAT (korekty zwiększające i zmniejszające).
13. DICTUM FACTUM.
CZĘŚĆ 3 ( spotkanie 5 i 6):
Systemy korekt występujące w prawie podatkowym.
Rozliczenia zakupów w transakcjach zagranicznych w tym import usług, WNT, odwrotne obciążenie.
Zasady prezentacji korekt w JPK.
1.Kompleksowe rozliczenie korekt po stronie sprzedawcy i nabywcy w różnych stanach faktycznych.
2. Nie zawsze faktury korygujące musisz , możesz rozliczyć- szczególne przypadki.
3.Zmiany przeznaczenia i ich wpływ na rozliczenia podatkowe.
4.Praktyczne aspekty WNT – jak to rozliczyć po zmianach 2023 roku.
5. Miejsce świadczenia usług .
6. Czym jest import usług i czego należy się obawiać.
7. Kompleksowe spojrzenie na zakupy usług od partnerów zagranicznych .
8. Podatek u źródła .
9. Jak rozliczyć nabycia towarów od kontrahentów zagranicznych w tym zarejestrowanych w Polsce.
10. Analiza ulgi na złe długi .
11. DICTUM FAKTUM.
WYMAGANIA SPRZĘTOWE
- komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
OPŁATA
- 1080,00 zł/ osoby dla członków wspierających Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej SKwP, posiadających opłaconą składkę
- 1200,00 zł/ osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych
Cena obejmuje:
- wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
- zaświadczenie o ukończeniu zajęć, które zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszenia.
INFORMACJE DODATKOWE
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie formularza zgłoszenia (poniżej „zapisz się”) oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:
Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001
do dnia roboczego poprzedzającego zajęcia.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych, jak np. w przypadku, gdy do dnia poprzedzającego realizację należność ureguluje zbyt mała ilość osób. Informacja o ewentualnym odwołaniu zajęć zostanie wysłana drogą mailową.
Odstąpienie od zajęć musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do godz. 12:00 przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego zajęcia. Odstąpienie w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów zajęć przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w zajęciach nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności..
Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.
| 22.01.2025 | ONLINE |
Sześciodniowy on-line
|
Zapisz się |