TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA
- 14 maja 2025 r. od godz. 09.00 (8 godz. lekcyjnych)
- Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.
WYKŁADOWCA
Hubert Grzyb
Adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych podatników. Wspiera firmy i jednostki sektora finansów publicznych przy wdrażaniu KSeF i e-Faktur. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Prowadzi szkolenia m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.
PROGRAM
Część I. – Nowości wynikające z Ustawy nowelizującej (projekt z 11.2024)
1. Wprowadzenie stopniowego wejścia w życie KSeF.
2. Dopuszczenie faktur konsumenckich do KSeF.
3. Wprowadzenie wyłączenia z KSeF dla najmniejszych podmiotów.
4. Obowiązek zawarcia na fakturze NIP-u nabywcy, kiedy jest on nievatowcem.
5. Jak odróżnić kiedy osoba fizyczna kupuje na firmę a kiedy kupuje prywatnie?
6. Do kiedy pozostaną faktury uproszczone (paragon z NIP)? Co potem?
7. Komu obowiązkowo będzie trzeba udostępniać wizualizacje faktury a komu wystarczy wysłać tylko przez KseF.
8. Wprowadzenie trybu off-line na życzenie.
9. Odroczenie w czasie obowiązku podania nr KSeF w przelewie, w tym w przelewie MPP.
Część II - Fakturowanie w KSeF.
1. Proces wystawiania i przesyłania e-Faktury do KSeF.
2. Wizualizacja e-Faktury.
3. Kod QR na fakturze. Nowe wytyczne dotyczące kodów QR wynikające z rozporządzenia wykonawczego. Kod QR na fakturach za WDT, eksport towarów i usługi NP.
4. Propozycje usprawnienia obiegu faktur zakupowych.
5. Jak pozyskać uprawnienia dla firmy?
6. Nadawanie dalszych uprawnień. Czym się różni ZAW-FA od pieczęci elektronicznej?
7. Token autoryzacyjny.
8. Czy będzie obowiązywać nowa metoda uwierzytelnienia - klucze prywatno-publiczne.
9. KSeF w biurach rachunkowych.
10. Fakturowanie nabywców i ich jednostek organizacyjnych (odziały, odbiorcy, centralizacja VAT, samofakturowanie).
11. Data wystawienia e-Faktury.
12. Skutki odrzucenia faktur przez KSeF. Czy można dosłać do KSeF poprawione faktury z tymi samymi numerami w dniu następnym?
13. Wysyłka paczek z fakturami. Wysyłka interaktywna. Korzyści i zagrożenia.
14. Data otrzymania e-Faktury.
15. Korzyści ze stosowania e-Faktur.
16. Awaria KseF i awaria u podatnika. Jak się zachować? Jakie obowiązki?
17. Kody QR na fakturach wystawionych w trakcie awarii.
18. Zmiany do JPK VAT wywołane wprowadzeniem KSeF.
19. Numer KSeF w księgach rachunkowych (JPK_KR).
Część III. Treść faktury ustrukturyzowanej – nowa schema FA(3).
1. Nowości w schemie FA(3).
- Wprowadzenie załącznika do faktury.
- Wymóg podania nr NIP jednostki organizacyjnej JST.
- Nowa rola w Podmiot3 – Pracownik.
- Pozostałe zmiany o charakterze technicznym.
2. Jak zabrać się za wdrożenie KSeF w firmie?
3. Mapowanie treści obecnych faktur do wzoru schemy.
4. Problematyka dostępnych rodzajów e-Faktur (VAT, ZAL, ROZ, KOR) a faktyczny sposób wystawiania faktur w firmach.
5. Dane sprzedawcy, nabywcy.
6. Podmioty trzecie na fakturze (odbiorca, płatnik, oddział, dodatkowy nabywca).
7. Nowe wymogi dla daty sprzedaży.
8. Gdzie umieścić dane dodatkowe ze swoich faktur? Rabaty, kody towarów, numery, waga, ilość, oświadczenia, informacje, itp.
9. Oznaczenie dotyczące płatności.
10. Wymogi dla faktur korygujących.
- Sposoby korygowania wierszy.
- Kiedy przez storno? Kiedy przez różnicę?
- Korekta błędnych danych nabywcy.
- Zbiorcze faktury korygujące.
11. Faktury zaliczkowe.
- Dane zamówienia na fakturze zaliczkowej.
- Częściowe dostawy po wystawieniu faktury zaliczkowej. Jak to zafakturować w KSeF?
- Faktura rozliczeniowa.
- Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.
WYMAGANIA SPRZĘTOWE
- komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
OPŁATA
- 400,00 zł/ osoby dla członków wspierających Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej SKwP, posiadających opłaconą składkę
- 420,00 zł/ osoby dla pozostałych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych
Cena obejmuje:
- wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
- zaświadczenie o ukończeniu zajęć, które zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszenia.
INFORMACJE DODATKOWE
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie formularza zgłoszenia (poniżej „zapisz się”) oraz dokonanie wpłaty na nasze konto:
Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001
do dnia roboczego poprzedzającego zajęcia.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych, jak np. w przypadku, gdy do dnia poprzedzającego realizację należność ureguluje zbyt mała ilość osób. Informacja o ewentualnym odwołaniu zajęć zostanie wysłana drogą mailową.
Odstąpienie od zajęć musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do godz. 12:00 przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego zajęcia. Odstąpienie w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów zajęć przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w zajęciach nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności..
Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.
| 14.05.2025 | ONLINE |
Jednodniowy on-line
|
Zapisz się |
